1．审核客户一般纳税人资格，建立纳税人客户档案，将开具税票的各种资料录入开票系统。
2．查询往来单位合同及办理税票委托人，对具备一般纳税人资格的需开具专业发票的客户进行资格审核。
3．对由客户或者配送部理单员提供的销售单位的《销售出库明细单》、《销售退回单》、《无货冲红单》、《退补价单》进行核对并合计金额，生成税票，先打印税票清单然后再打印税票，加盖税票专用章。
4．为客户和内部相关工作人员办理票据交接手续。
5．次日将前一天开具的所有票据编制日报表并与财务部做好相关交接工作。
6．查询往来单位合同和协议，检查业务员是否多开税票，监督业务员（配送员）是否参入倒卖税票违法行为。
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